Direção de Administração

As notas fiscais referente aquisição de materiais de consumo ou permanente, nota fiscal referente serviços prestados a UDESC, nota fiscal referente pagamento de inscrição em eventos e nota fiscal referente pagamento de pró-labore a pessoa física devem ser encaminhadas ao Financeiro via documento digital autuado no SGPe devidamente certificadas (assinadas digitalmente) até o dia 20 de cada mês ou dia útil imediatamente posterior. 

No caso de pagamento de inscrição referente participação em eventos, cabe ao servidor que participou do evento solicitar a nota fiscal a Instituição responsável pelo evento e fazer a solicitação de pagamento via SGPE.

Orientações para confecção da solicitação de pagamento via SGPE:

Se o fiscal do contrato ou responsável pela despesa tiver mais de uma nota fiscal para enviar ao financeiro:

- Caso todas as notas sejam do mesmo fornecedor, o fiscal pode abrir apenas um documento digital para todas as notas;

- Caso cada nota seja de um fornecedor diferente, o fiscal deverá abrir um documento digital para cada nota fiscal.

• Abrir um documento digital no SGPE utilizando como assunto o código 10155 - solicitação de pagamento;
• Preencher a solicitação de pagamento e assinar digitalmente (O campo observações só deve ser preenchido caso o fornecedor se tratar de pessoa física.)
• Anexar ao documento digital confeccionado o arquivo preenchido da solicitação de pagamento e a nota fiscal e assiná-los digitalmente;
• No caso de prestação de serviço, pagamento de inscrição em evento e pagamento de pró-labore verificar com o financeiro se o pagamento necessita que a empresa entregue alguma declaração ou documento complementar. Caso necessite esses documentos também devem ser anexados ao documento digital.
• Enviar o documento digital via sgpe para UDESC/CEAVI/CFIC.